集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理
大型集團(tuán)如果對(duì)分子公司的管理-業(yè)績-收支 等工作的審核稽查工作不及時(shí)、流程不透明、數(shù)據(jù)不精準(zhǔn)，就無法第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)管理問題?，F(xiàn)在，越來越多集團(tuán)型組織選擇用OA統(tǒng)一內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化管理平臺(tái)，高效規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)、及時(shí)落實(shí)整改方案 。
方案看點(diǎn)
一套系統(tǒng)解決集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理難題 ：
大型集團(tuán)一般呈現(xiàn)組織規(guī)模大、業(yè)務(wù)體系雜的特征，這讓集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)工作開展困難重重：
分子公司多達(dá)幾十、上百家，被審計(jì)對(duì)象多且遍布各地 ，審計(jì)工作量大，集團(tuán)從組建審計(jì)小組到分批開展審批，需要耗費(fèi)大量時(shí)間、審計(jì)效率低。
一般審計(jì)科目多而細(xì)，采購、投資、銷售等各條線的收支、往來等海量材料 ，全靠人工整理、匯總、傳送、歸檔，耗時(shí)且工作量大。
線下開展審計(jì)難免出現(xiàn)人情風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)步驟以及審稿過程不夠透明 ，審計(jì)結(jié)果可信度存疑。
線下審計(jì)模式，被審計(jì)單位問題整改進(jìn)度不透明 ，整改方案反饋、整改效果無法及時(shí)考察，審計(jì)目標(biāo)難實(shí)現(xiàn)。
>>> 泛微數(shù)字化審計(jì)管理平臺(tái)以項(xiàng)目管理模塊為基礎(chǔ)，融合數(shù)據(jù)報(bào)表、文檔管理、流程、檔案以及企業(yè)微信，基于低代碼平臺(tái)構(gòu)建全生命周期、透明化審計(jì)管理應(yīng)用。
（泛微OA全生命周期的數(shù)字化審計(jì)管理平臺(tái)）
一個(gè)平臺(tái)高效開展“審計(jì)計(jì)劃、立項(xiàng)、報(bào)告、整改、歸檔 ”工作，智能還原審計(jì)過程，進(jìn)度、整改情況可視化 ，讓集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)真正實(shí)現(xiàn)管理優(yōu)化目標(biāo)。
數(shù)字化審計(jì)管理平臺(tái)亮點(diǎn)應(yīng)用展示
泛微OA借助流程、表單、文檔以及報(bào)表等工具，幫助集團(tuán)按照審計(jì)制度構(gòu)建全面數(shù)字化審計(jì)流程體系，自動(dòng)沉淀審計(jì)數(shù)據(jù) ，智能分析審計(jì)結(jié)果 、反饋整改進(jìn)度 ，確保審計(jì)合規(guī) 、審計(jì)結(jié)果可信 、整改方案落實(shí) 。
1、審計(jì)項(xiàng)目全生命周期管理平臺(tái)
流程驅(qū)動(dòng)審計(jì)工作，進(jìn)度可知、風(fēng)險(xiǎn)可控
泛微數(shù)字化審計(jì)管理平臺(tái)通過流程幫助集團(tuán)建立數(shù)字化審計(jì)工作體系，還原審計(jì)管理制度，全流程驅(qū)動(dòng)審計(jì)計(jì)劃設(shè)立、立項(xiàng)、審計(jì)通知、上傳審計(jì)底稿、報(bào)告審批、報(bào)告下發(fā)、分子公司整改全生命周期管理。
（全生命周期審計(jì)管理流程）
1）“計(jì)劃-立項(xiàng)-報(bào)告-整改-歸檔”流程辦理
① 制定審計(jì)計(jì)劃，高效分解立項(xiàng)審計(jì)工作
集團(tuán)可以根據(jù)內(nèi)部審計(jì)管理制度，對(duì)不同分子公司設(shè)立季度、年度審計(jì)計(jì)劃，上報(bào)審計(jì)人員、被審計(jì)單位、審計(jì)時(shí)間、審計(jì)要求信息，形成集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。
（形成審計(jì)計(jì)劃）
相關(guān)審計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃時(shí)間到期自動(dòng)發(fā)起審計(jì)立項(xiàng)，針對(duì)不同審計(jì)項(xiàng)目類型做好詳細(xì)的審計(jì)工作安排，包括小組成員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以及參與審計(jì)的事務(wù)所等信息。
（按計(jì)劃分解立項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目）
② 審計(jì)通知-報(bào)告自動(dòng)下發(fā)
總部審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)后，系統(tǒng)通過流程以及固定模板下發(fā)“審計(jì)通知、審計(jì)報(bào)告征求意見書、審計(jì)報(bào)告送達(dá)通知”，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、小組成員以及被審計(jì)單位高效協(xié)作。
③ 審計(jì)底稿、整改方案自動(dòng)上傳
審計(jì)小組實(shí)際審計(jì)底稿材料，以及被審計(jì)單位的整改方案全流程上報(bào)，自動(dòng)存檔，自動(dòng)跟蹤審計(jì)、整改進(jìn)度。
2）審計(jì)進(jìn)度通過圖表可視化反饋
通過項(xiàng)目進(jìn)度臺(tái)帳，以不同圖形及顏色條碼智能反饋各階段審計(jì)執(zhí)行進(jìn)度，各環(huán)節(jié)完成情況、執(zhí)行數(shù)據(jù)全面匯總，進(jìn)度可知、數(shù)據(jù)可查。
（各階段執(zhí)行進(jìn)度表）
3）各環(huán)節(jié)超期自動(dòng)提醒，高效辦結(jié)
為了推進(jìn)審計(jì)進(jìn)度，泛微在流程中幫助集團(tuán)添加“超期預(yù)警功能”，在審計(jì)報(bào)告征求意見以及被審計(jì)單位反饋整改方案階段，一旦超時(shí)未辦，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)提醒短信，督促辦理。
（超時(shí)提醒）
4）審計(jì)報(bào)告在線制作、電子簽署
在數(shù)字化審計(jì)管理平臺(tái)中，泛微引入電子簽章，為集團(tuán)審計(jì)報(bào)告提供合法有效的電子簽名、電子印章服務(wù)，審計(jì)報(bào)告生成后，自動(dòng)觸發(fā)電子簽署流程，審計(jì)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 在線電子簽名、公司 自動(dòng)蓋章，無需打印紙質(zhì)報(bào)告。
（在線簽署審計(jì)報(bào)告）
2、建立審計(jì)項(xiàng)目臺(tái)帳、項(xiàng)目卡片
審計(jì)數(shù)據(jù)自動(dòng)分類匯總，高效查閱
1）審計(jì)項(xiàng)目臺(tái)帳
泛微數(shù)字化審計(jì)管理平臺(tái)采用全流程驅(qū)動(dòng)審計(jì)管理，電子表單自動(dòng)沉淀項(xiàng)目數(shù)據(jù)，匯總不同審計(jì)項(xiàng)目信息，審計(jì)項(xiàng)目編號(hào)、名稱、進(jìn)度、類型、負(fù)責(zé)人、計(jì)劃時(shí)間等信息一查便知。
（審計(jì)項(xiàng)目臺(tái)帳）
2）審計(jì)項(xiàng)目卡片
審計(jì)項(xiàng)目臺(tái)帳中的每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都有詳細(xì)的項(xiàng)目卡片信息，與該審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的所有審計(jì)計(jì)劃、通知單、底稿、報(bào)告征求意見稿、報(bào)告、整改方案等數(shù)據(jù)自動(dòng)關(guān)聯(lián)，高效調(diào)閱，無需四處查找。
（審計(jì)項(xiàng)目卡片）
3、建立審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫
審計(jì)數(shù)據(jù)自動(dòng)存檔，授權(quán)調(diào)閱
為了讓集團(tuán)歷年各項(xiàng)審計(jì)數(shù)據(jù)有跡可循，泛微數(shù)字化審計(jì)管理平臺(tái)提供檔案管理服務(wù)，審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，審計(jì)全過程材料自動(dòng)同步檔案管理系統(tǒng)，分類儲(chǔ)存，形成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目檔案。
后續(xù)管理中需要查看哪一家公司哪一年的審計(jì)數(shù)據(jù)，可以通過流程申請(qǐng)調(diào)閱，提升審計(jì)數(shù)據(jù)利用價(jià)值。
（授權(quán)借閱審計(jì)檔案）
4、審計(jì)廉潔監(jiān)督平臺(tái)
建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)事件庫，及時(shí)上報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
針對(duì)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理中可能出現(xiàn)的人情關(guān)系、受賄、偽造數(shù)據(jù)等審計(jì)風(fēng)險(xiǎn) ，可以通過OA建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)事件庫。
為不同審計(jì)項(xiàng)目指定監(jiān)督人員，每天定時(shí)上報(bào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)情況，智能匯總違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，快速評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，高風(fēng)險(xiǎn)事件集團(tuán)及時(shí)處理，提升審計(jì)工作廉潔度，確保審計(jì)結(jié)果真實(shí)、可信 。
（違規(guī)行為上報(bào)-評(píng)估）
應(yīng)用價(jià)值：
泛微數(shù)字化審計(jì)管理平臺(tái)支持低代碼構(gòu)建應(yīng)用，幫助組織嚴(yán)格按照集團(tuán)型組織審計(jì)管理制度搭建審計(jì)管理流程、拓展審計(jì)應(yīng)用，讓整個(gè)系統(tǒng)的操作符合審計(jì)工作實(shí)際場景，簡單易懂、易操作。
全面數(shù)字化管理體系，讓集團(tuán)審計(jì)工作真正透明化執(zhí)行，確保審計(jì)過程可監(jiān)督、審計(jì)結(jié)果可查驗(yàn)，提升大型集團(tuán)審計(jì)效率和規(guī)范度。
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